2014년 주요사업 실적 및

회계결산보고

리 드 릭

1. 2014년 주요사업 실적

생산활동 사업

■ 사업개요

○ 목    적

일반고용시장 취업이 어려운 중증 장애인에게 보호고용을 제공하고 직업생활을 통하여 사회구성      원으로서의 역할 수행 도모

○ 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

○ 사업대상 : 근로 장애인 40명

■ 기대효과

○ 보호고용 장애인에게 안정적인 급여 지급

사업	세입 예산액 (단위:천원)	매출액 (단위:천원)	주요 거래처	사업평가
복사용지사업	3,300,000	3.218.176	서울시장애인생산품판매시설(관공서) 학교 한국전력,행복나래 등	원지입고량에 따른 생산계획,관리철저 판매시설에 대한 의존도가 높음(73%) 자체 판매에 대한 영업력 확보 필요
인쇄 사업	3,200,000	3.191.508	안전보건공단, 한국공항공사, 한국산업은행, 국립산림과학원 등	품질 및 고객관리(영업,디자인,인쇄,납품) 철저히 해야 함 신규 거래처 발굴 노력 디자인 정기 교육을 통해 업무의 질적 향상과 효율성 향상 필요
DM발송 사업	30,000	24,144	한국장애인개발원, 한국장애인고용공단, 한국사회복지협의회, 국립산림과학원, 안전보건공단, 근로복지공단 등 총 40개 기관	인쇄고객관리팀 직원과의 업무협조로 정기적인 거래처 확보가 필요 - 데이터 오류가 없도록 확인 작업 철저 (품질관리 철저)
하청 임가공 사업	18,000	14,114	-신우산업:콘센트조립 -한국디지털미디어:종이 접기포장 -머큐리:핸드폰부품포장 -FYO:소독용티슈포장	적절한 직무배치와 지도로 근로장애인의 집중력 향상을 통해 생산성 향상이 필요 단가가 좀 더 높은 하청작업 및 다양한 하청작업 개발 필요

■ 추진실적

직업상담 및 평가

■ 사업개요

○ 목    적

보호 고용된 근로 장애인의 직업에 대한 욕구, 적성, 흥미 등을 파악하여 서비스 제공에 필요한     정보를 획득, 작업행동수정 및 직업적응훈련의 기초 자료로 활용하고 근로 장애인 개인 신상문제     및 욕구를 해소하고자 함

○ 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

○ 사업대상 : 근로 장애인 40명

■ 기대효과

○ 직업적 문제해결능력을 향상시키며 지속적 사례관리를 통해 건강한 고용유지

사업	사업내용	목표량	추진실적	사업평가
직업 상담	직업상담(문제해결,고충처리,직업재활,문제행동 등) 초기면접(신규근로장애인) 부모상담	-연인원:190명 -회수:190회	연인원:154명 회수:154회 (직업상담132회,초기면접7회,부모상담15회)	정기적인 직업상담(직업목표점검) 수행 문제행동에 대한 즉시 상담이 필요 부모상담 강화를 통해 근로 장애인들의 직업생활에서의 고충 및 욕구에 대해 좀 더 공유하고 지원방안을 함께 모색해야함
직업 평가	외부직업평가 직업생활평가 작업표본평가 그림직업흥미검사	-연인원:193명 -회수:7회	-연인원:181회 -회수:6회 (외부직업평가1회,직업생활평가2회,작업표본평가2회,그림직업흥미검사1회)	- 다양한 평가가 될 수 있도록 여러 작업표본을 개발하여 내부에서 다양한 평가가 이 루어질 수 있도록 해야 함. 평가자료를 직업재활계획에 충분히 반영하여야 함.

■ 추진실적

직업적응훈련

■ 사업개요

○ 목    적

보호 고용된 근로 장애인이 실제적인 작업환경에서 그들의 능력을 개발 시킬 수 있도록 지원함

○ 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

○ 사업대상 : 근로 장애인 40명

■ 기대효과

○ 근로장애인의 직업능력을 향상시켜 보호작업장 적응 또는 일반고용으로 전이

사업	사업내용	목표량	추진실적	사업평가
직업 준비/ 직업 수행 적응 훈련	- 직장인의 태도 및 근무규칙의 이해 - 직업탐색 - 이력서 및 자기소개 서의 이해 - 모의 면접	-연인원:88명 -회수:9회	-연인원:74명 -회수:9회 (직장인의 태도 및 근무규칙의 이해 3회, 직업탐색(취업박람회,그림직업흥미검사) 2회,이력서작성 2회, 모의면접 2회)	프로그램 내용 및 대상자 선정에 대해 좀 더 고민하여 프로그램의 효과성 및 수준을 향상해야 함 반복적인 훈련이 있어야 사업의 효과성이 기대됨
직업 능력 향상/ 직업 유지 적응 훈련	- 복사용지사업 직무 훈련(초칠하기, 2차 포장, 적재) - 하청임가공사업 직 무훈련(콘센트 조립, 전동드라이버훈련 DM발송사업 직무훈련(라벨붙이기,양면테이프붙이기)	-연인원:118명 -회수:16회	-연인원:121명 -회수:17회 (초칠하기 3회, 2차포장 2회, 적재 2회, 콘센트조립 4회, 전동드라이버훈련 2회, DM작업 4회)	프로그램 수행 보조인력을 확충하여 효과성을 제고해야함. 훈련의 수준 조절과 반복적인 훈련을 통해 효과성을 제고해야함
개인 사회 생활 적응 훈련	- 미술치료 - 대화예절	-연인원:172명 -회수:28회	-연인원:155명 -회수:28회 (미술치료20회,대화예절8회)	사전사후평가를 통해 본 결과 미술치료의 목적인 의사표현력 향상 및 정서적 안정에 효과가 있었고, 대화 시 예절도 좋아짐
특별 활동/ 교육 활동	특별활동(동아리활동, 송년회,장애인의 날 행사, 자치회의, 생일잔치, 외부행사) 교육활동(성교육,인권교육,안전보건교육,소방안전교육)	-특별활동(연인원:1,040명 ,회수:43회) -교육활동(연인원:840명,회수:45회)	-특별활동 연인원:711명,회수:37회 (동아리활동,송년회,장애인의날행사,자치회의,생일잔치,외부행사) -교육활동 연인원:593명,회수:30회 (성교육,인권교육,안전보건교육,소방안전교육)	- 특별활동을 통해 직원 간 단합 및 친목을 다지고, 여가생활능력을 향 상시키며, 스트레스 해소와 직업생 활에 필요한 새로운 활력에 도움 이 됨 - 교육활동을 통해 성의식, 인권의 식, 안전의식을 고취할 수 있는 시간을 됨

■ 추진실적

2. 2014년 세입세출결산서, 후원금 내역

■ 세입‧세출 결산서(2014년)

세입결산서			세출결산서
항목	예산액	결산액	항목	예산액	결산액
경상보조금수입(서울시)	169,025	168,688	인건비	1,602,655	1,524,680
경상보조금(노동부)	48,000	28,507	업무추진비	17,000	9,417
자본보조금수입(서울시)	25,000	25,000	운영비(사무비)	456,740	418,736
후원금수입	5,000	2,678	시설비	50,000	26,579
인쇄사업수입	3,200,000	3,191,508	운영비(사업비)	8,120	4,928
복사지사업수입	3,300,000	3,287,176	직업재활사업비	9,000	8,370
직업재활사업수입	15,000	12,268	인쇄수익사업비	2,200,000	2,093,632
스캔사업수입	150,000	115,475	복사지수익사업비	2,500,000	2,474,983
잡수입	23,100	21,823	직업재활수익사업비	5,000	396
			부채상환금	16,300	15,775
			잡지출	5,000	3,997
			이월금	65,310	271,630
합계	6,935,125	6,853,123	합계	6,935,125	6,853,123

(단위 : 천원)

○ 세 입

관	항	목	예산액	결산액
보조금수입	경상보조금수입	인건비 (서울시 사회복지과)	144,996	144,659
		운영비 (서울시 사회복지과)	24,029	24,029
	경상보조금수입	인건비 (노동부, 4대보험)	48,000	28,507
	자본보조금수입	자본보조금수입 (서울시 사회적경제과)	25,000	25,000
후원금수입	후원금수입	후원금수입	5,000	2,678
사업수입	인쇄사업수입	인쇄사업수입	3,200,000	3,191,508
	복사지사업수입	복사지사업수입	3,300,000	3,287,176
	직업재활사업수입	직업재활사업수입	15,000	12,268
	스캔사업수입	스캔사업수입	150,000	115,475
잡수입	잡수입	불용품매각대 (파지)	22,000	21,518
		이자수입	600	305
		기타잡수입	500	0
계			6,935,125	6,853,123

(단위 : 천원)

○ 세 출

관	항	목	예산액	결산액
사무비	인건비	급여	1,210,543	1,178,527
		제수당	27,088	26,807
		퇴직금 및 퇴직적립	130,004	114,293
		사회보험부담비용	145,020	131,502
		기타후생경비	90,000	73,551
	업무추진비	기관운영비	10,000	4,500
		직책보조비	6,000	4,155
		회의비	1,000	762
	운영비	여비	5,000	2,814
		수용비및수수료	85,000	70,568
		공공요금	40,000	32,823
		제세공과금	30,000	21,979
		차량비	70,000	66,234
		건물임차료및관리비	185,040	182,619
		연구비	40,500	40,500
		기타운영비	1,200	1,200
재산조성비	시설비	시설비	10,000	2,236
		자산취득비	30,000	19,362
		시설장비유지비	10,000	4,980
사업비	운영비	수용기관경비	1,500	120
		의료비	1,000	280
		직업재활비	120	120
		특별급식비	1,000	692
		연료비	4,500	3,716
	직업재활사업비	직업재활사업비	9,000	8,370
	인쇄수익사업비	인쇄수익사업비	2,200,000	2,093,632
	복사지수익사업비	복사지수익사업비	2,500,000	2,474,983
	직업재활수익사업비	직업재활수익사업비	5,000	396
부채상환	부채상환금	원금상환금	16,000	15,644
		이자지불금	300	131
잡지출	잡지출	잡지출	5,000	3,997
예비비및기타	예비비및기타	이월금	65,310	271,630
계			6,935,125	6,853,123

(단위 : 천원)

■ 후원금 수입 및 사용 내역(2014년)

수 입		지 출
내용	금액	내용	금액
개인후원	350,000원	직원연수(난지캠핑장)	1,408,330원
단체후원	2,328,021원	근로장애인하계휴가비	1,850,500원
예금결산이자	4,104원
계	2,682,125원	계	3,258,830원