2016년 주요사업계획(안) 및

2016년 본예산(안)

리 드 릭

1. 2016년 주요사업 계획

생산 활동

■ 사업개요

○ 목    적

일반고용시장 취업이 어려운 중증 장애인에게 보호고용을 제공하고 직업생활을 통하여 사회구성      원으로서의 역할 수행 도모

○ 사업기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31

○ 사업대상 : 직업재활 대상자 40명

■ 기대효과

○ 보호고용 장애인에게 안정적인 급여 지급

사업	2015년 예상매출액 (단위:천원)	2016년 목표매출액 (단위:천원)	사업내용
복사 용지 사업	3,100,000	3,350,000	생산계획에 의해 복사용지 제품을 생산 주로 서울시장애인생산품판매시설과 연계하여 공공기관을 대상으로 복사용지 제품을 홍보 및 개발, 판매 내부적으로 기관소식지 및 공문을 발송하여 공공기관에 복사용지 제품 홍보 및 판매협조 고객의 요구사항 또는 불만사항에 대한 결과를 기록하고 문서화
인쇄 사업	3,000,000	3,150,000	계약 및 주문에 의해 인쇄물 생산 주로 공공기관을 대상으로 영업을 통하여 인쇄사업 홍보 및 개발 기관소식지 및 공문을 발송하여 공공기관에 인쇄사업 홍보 및 주문협조 고객의 요구사항 또는 불만사항에 대한 결과를 기록하고 문서화
DM발송 사업	28,000	30,000	고객관리팀과 연계하여 공공기관을 대상으로 적극적으로 DM발송사업 홍보 및 개발 의뢰된 DM발송에 대해 세부적으로 정확히 작업내역서를 작성하여 작업 시 품질을 철저히 하고 고객의 불만이 나오지 않도록 주의 - 우편발송성격에 맞도록 데이터 정리 - 폼텍디자인 프로그램을 사용하여 라벨작업(비닐봉투) 주소출력기를 통하여 주소를 출력(종이봉투)
하청 임가공 사업	18,000	23,000	－ 콘센트조립(신우산업), 종이접기포장(한국디지털미디어) 이쑤시개포장(열린광고), 탈취제포장(FYO) － 작업수주, 생산 및 품질 관리 한방비누생산 계획(서울의료복지사회적협동조합)

■ 사업내역

직업상담 및 평가

■ 사업개요

○ 목    적

보호 고용된 근로 장애인의 직업에 대한 욕구, 적성, 흥미 등을 파악하여 서비스 제공에 필요한     정보를 획득, 작업행동수정 및 직업적응훈련의 기초 자료로 활용하고 근로 장애인의 신상문제       및 욕구를 해소하고자 함

○ 사업기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31

○ 사업대상 : 직업재활 대상자 40명

■ 기대효과

○ 직업적 문제해결능력을 향상시키며 지속적 사례관리를 통해 건강한 고용유지

사업	목표실적	사업내용
직업 상담	-연인원:120명 -회수:120회	정기적인 직업상담 실시 - 고충처리, 일상생활, 직업목표 점검 등 정기적인 상담은 각 관리자별 담당 근로 장애인에 한해서 진행 - 근로 장애인의 문제행동, 고충, 직업상담 관련 필요시 전화나 방문을 통해 보호자와 상담
직업 평가	-연인원:147명 -회수:6회	- 외부직업평가는 전문평가센터(부천장애인복지관, 서울장애인복지관 등)에 의뢰하여 심리평가, 손기능, 신체능력 평가 등으로 진행 (13명, 1회) - 내부직업평가의 경우 상황평가(체크리스트, 과제수행평가)를 통한 직업생활평가/작업표본평가 시행(122명, 4회/체크리스트, 작업표본평가 각 1회, 6월,12월) - 그림직업흥미검사 시행 (12명, 1회)

■ 사업내역

직업적응훈련

■ 사업개요

○ 목    적

보호 고용된 근로 장애인이 실제적인 작업환경에서 그들의 능력을 개발 시킬 수 있도록 지원함

○ 사업기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31

○ 사업대상 : 직업재활 대상자 40명

■ 기대효과

○ 근로장애인의 직업능력을 향상시켜 보호작업장 적응 또는 일반고용으로 전이

사업	목표실적	사업내용
직업 준비/ 직업 수행 적응 훈련	-연인원:82명 -회수:9회	- 목적 : 적성과 능력에 맞는 직업생활을 위한 직업인식, 구직활동 능력 향상 - 직장인의 태도 및 근무규칙이해 : 근무규정, 근로계약서 등 실제 작업내의 규정 등 을 통한 교육을 통해 직업인식 향상 - 직업탐색 : 그림직업흥미검사를 통해 자신의 직업흥미에 대해 탐색하고 취업박람회 참석을 통해 다양한 직업세계 경험 - 이력서 및 자기소개서의 이해 : 시청각자료를 활용하여 배운 내용을 토대로 함께 이력서 및 자기소개서를 작성함 - 모의면접 : 면접준비에 필요한 사항들 (회사에 대한 정보파악, 면접복장, 면접자세 등)에 대해 알아보고 모의상황설정을 통해 면접상황 경험
직업 능력 향상/ 직업 유지 적응 훈련	-연인원:174명 -회수:26회	- 목적 : 적성과 능력에 맞는 직업생활을 위한 신체적 능력 ‧ 작업수행능력 향상 - 직무훈련 중심 : 하청임가공(전동드라이버 사용, 콘센트조립), DM발송, 복사용지생 산(적재, 2차포장/박스접기) - 복사용지생산 작업수행 : 복사용지생산이 바쁘지 않을 때 작업속도를 늦추어 훈련 (사전에 생산팀장과 협의) - 전동드라이버작업수행 : 전동드라이버 사용법 및 실제 조립 시 필요한 기술들을 훈 련. 작업지도와 연계하여 지속적으로 훈련
개인 사회 생활 적응 훈련	-연인원:502명 -회수:82회	- 목적 : 적성과 능력에 맞는 직업생활을 위한 대인관계능력, 일상생활능력 향상 - 미술치료 : 미술치료의 목적(집중력 및 심리적 안정)에 맞게 미술치료 대상자를 선정한 후 미술치료 전문강사가 진행 담당자가 미술치료 강사와 상의하여 진행내용을 결정 대화예절 : 대화의 중요성, 대화 시 자세, 듣기, 말하기, 호칭사용방법, 상황에 맞는 대화방법 등의 직장생활 및 일상생활에서 사용하는 대화기술 및 대화예절과 관련 된 내용으로 진행 일상생활 : 개인위생교육 및 청소도구사용법 교육
특별 활동/ 교육 활동	-특별활동(연인원:918명 ,회수:88회) -교육활동(연인원:920명,회수:38회)	특별활동 목적은 직무에서 오는 스트레스 해소와 직업생활에 필요한 새로운 활력을 얻고 직업생활 유지와 사회통합에 필요한 여러 기술들을 습득 동아리활동, 송년회, 농구, 장애인의날행사, 자치회의, 생일잔치, 외부행사(서울시 지적장애인농구대회, 서울시지적장애인문화체육한마당대회, 전국지적·자폐성 장애인 퀴즈대회 도전 골든벨, 영등포구 장애인 생활체육대회)참여 교육활동의 목적은 성의식, 안전의식, 인권의식 향상 성교육, 소방안전교육, 안전/보건교육, 인권교육

■ 사업내역

2. 2016년 세입‧세출예산(안)

○ 세 입

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감/비고
보조금 수입	경상보조금 수입 (서울시)	인건비	154,080,000	154,080,000	0
		운영비	24,369,000	24,369,000	0
	경상보조금 수입 (고용 노동부)	보험료	20,000,000	0	-20,000,000
	기타보조금	기타보조금	8,000,000	8,000,000	0
후원금 수입	후원금수입	후원금수입	14,000,000	14,000,000	0
사업 수입	인쇄사업 수입	인쇄사업 수입	3,150,000,000	3,150,000,000	0
	복사지사업 수입	복사지사업수입	3,350,000,000	3,350,000,000	0
	직업재활 사업수입	직업재활 사업수입	25,000,000	25,000,000	0
	스캔사업 수입	자산관리 공사 사업수입	155,000,000	155,000,000	0
잡수입	잡수입	이자수입	5,000,000	5,000,000	0
		불용품매각대(파지)	10,000,000	10,000,000	0
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0
계			6,916,449,000	6,896,449,000	-20,000,000

(단위 : 원)

○ 세 출

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
사무비	인건비	급여	1,300,000,000	1,300,000,000	0
		제수당	26,344,500	26,344,500	0
		퇴직금 및 퇴직적립	127,461,800	127,461,800	0
		사회보험부담비용	145,338,000	145,338,000	0
		기타후생경비	45,600,000	45,600,000	0
	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
		직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
		회의비	1,300,000	1,300,000	0
	운영비	여비	5,000,000	5,000,000	0
		수용비및수수료	60,000,000	60,000,000	0
		공공요금	45,000,000	45,000,000	0
		제세공과금	50,000,000	50,000,000	0
		차량비	70,000,000	70,000,000	0
		건물임차료및관리비	212,000,000	212,000,000	0
		연구비	0	0	0
		기타운영비	12,800,000	12,800,000	0
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
		자산취득비	30,000,000	30,000,000	0
		시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0
사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0
		의료비	2,000,000	2,000,000	0
		직업재활비	0	0	0
		특별급식비	1,000,000	1,000,000	0
		연료비	2,400,000	2,400,000	0
	사업비	직업재활사업비	12,115,000	12,115,000	0
	인쇄사업비	인쇄사업비	2,100,000,000	2,100,000,000	0
	복사지사업비	복사지사업비	2,600,000,000	2,600,000,000	0
	직업재활수익사업비	직업재활수익사업비	2,700,000	2,700,000	0
부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0
		이자지불금	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	19,000,000	9,000,000	-10,000,000
예비비및기타	예비비및기타	반환금	204,967	204,967	0
예비비및기타	예비비및기타	예비비	22,185,533	12,185,533	-10,000,000
계			6,916,449,000	6,896,449,000	-20,000,000

(단위 : 원)