2016년 예산서

2016년 세입‧세출 예산서

○ 세입예산서

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
보조금 수입	경상보조금수입	인건비	174,080,000	154,080,000	-20,000,000
		운영비	24,369,000	24,369,000	0
	기타보조금수입	기타보조금수입	8,000,000	8,000,000	0
후원금 수입	후원금수입	후원금수입	14,000,000	14,000,000	0
사업 수입	인쇄사업수입	인쇄사업수입	3,150,000,000	3,150,000,000	0
	복사지사업수입	복사지사업수입	3,350,000,000	3,350,000,000	0
	직업재활사업수입	직업재활사업수입	25,000,000	25,000,000	0
	스캔사업수입	자산관리공사사업수입	155,000,000	155,000,000	0
잡수입	잡수입	이자수입	5,000,000	5,000,000	0
		불용품매각대(파지)	10,000,000	10,000,000	0
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0
계			6,916,449,000	6,896,449,000	-20,000,000

(단위 : 원)

○ 세출예산서

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
사무비	인건비	급여	1,300,000,000	1,300,000,000	0
		제수당	26,344,500	26,344,500	0
		퇴직금 및 퇴직적림	127,461,000	127,461,000	0
		사회보험부담비용	145,338,000	145,338,000	0
		기타후생경비	45,600,000	45,600,000	0
	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
		직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
		회의비	1,300,000	1,300,000	0
	운영비	여비	5,000,000	5,000,000	0
		수용비및수수료	60,000,000	60,000,000	0
		공공요금	45,000,000	45,000,000	0
		제세공과금	50,000,000	50,000,000	0
		차량비	70,000,000	70,000,000	0
		건물임차료및관리비	212,000,000	212,000,000	0
		연구비	0	0	0
		기타운영비	12,800,000	12,800,000	0
재산 조성비	시설비	시설비	0	0	0
		자산취득비	30,000,000	30,000,000	0
		시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0
사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0
		의료비	2,000,000	2,000,000	0
		직업재활비	0	0	0
		특별급식비	1,000,000	1,000,000	0
		연료비	2,400,000	2,400,000	0
	사업비	직업재활사업비	12,115,000	12,115,000	0
	인쇄사업비	인쇄사업비	2,100,000,000	2,100,000,000	0
	복사지사업비	복사지사업비	2,600,000,000	2,600,000,000	0
	직업재활수익사업비	직업재활수익사업비	2,700,000	2,700,000	0
잡지출	잡지출	잡치출	19,000,000	9,000,000	-10,000,000
예비비및기타	예비비및기타	반환금	204,967	204,967	0
예비비및기타	예비비및기타	예비비	22,185,533	12,185,533	-10,000,000
계			6,916,449,000	6,896,449,000	-20,000,000

(단위 : 원)